Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP
Unidade:
Secretaria Municipal de Finanças
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
1/2 diaria para viagem a porto alegre buscar servidores que participaram do curso na famurs, no dia 27/11 com saida as 10:00h e retorno as 22:00h, veiculo jcy6b59.
197,96
197,96
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/11/2024
1/2 diaria para viagem a porto alegre buscar servidores que participaram do curso na famurs, no dia 27/11 com saida as 10:00h e retorno as 22:00h, veiculo jcy6b59.
197,96
27/11/2024
1/2 diaria para viagem a porto alegre buscar servidores que participaram do curso na famurs, no dia 27/11 com saida as 10:00h e retorno as 22:00h, veiculo jcy6b59.
197,96
29/11/2024
Pagamento de Empenho 14525/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
197,96
TOTAL
197,96
197,96
197,96
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
