Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SPS POWER INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇO LTD |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14539 |
Data de lançamento: |
27/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Gabinete do Prefeito Municipal - GP |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito - Unidade de Tecnologia da Informação |
| Função: |
Comunicações |
| Subfunção: |
Tecnologia da Informação |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Unidade de Tecnologia da Informação |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
SERVICOS PJ |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA TV DIGITAL |
514,00 |
514,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/11/2024 |
MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA TV DIGITAL |
514,00 |
|
|
| TOTAL |
514,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
514,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
