Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: PEDRO ROBERTO SCHNEIDER KREWER ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	14541	Data de lançamento:	27/11/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Educação Infantil
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção e Conservação de Frota
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso:	502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	301 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	FLEXÍVEL DA GAVETA	328,63	328,63
1.00	IMÃ DO RELÓGIO	95,03	95,03
1.00	KIT LACRE Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA JBG3C98.	24,00	24,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/11/2024	FLEXÍVEL DA GAVETA IMÃ DO RELÓGIO KIT LACRE Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA JBG3C98.	447,66
02/12/2024	Conforme DANFE Nº 1/6644;		447,66
09/12/2024	Pagamento de Empenho 14541/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			447,66
TOTAL		447,66	447,66	447,66
SALDO A PAGAR				0,00