Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: GEISON DANIEL DE ALMEIDA MARTINS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
14549 |
Data de lançamento: |
28/11/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação |
Conta de Despesa: |
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
RESSARCIMENTOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ressarcimento referente a despesa com alimentaçao em viagem a faxinal do soturno levar usuarios em evento esportivo, veiculo jcy6b49. |
23,50 |
23,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/11/2024 |
ressarcimento referente a despesa com alimentaçao em viagem a faxinal do soturno levar usuarios em evento esportivo, veiculo jcy6b49. |
23,50 |
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28/11/2024 |
ressarcimento referente a despesa com alimentaçao em viagem a faxinal do soturno levar usuarios em evento esportivo, veiculo jcy6b49.
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23,50 |
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28/11/2024 |
Pagamento de Empenho 14549/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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23,50 |
TOTAL |
23,50 |
23,50 |
23,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.