Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
14560 |
Data de lançamento: |
28/11/2024 |
Tipo de empenho: |
HORAS EXTRAS - RPPS |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
Unidade: |
Escolas Municipais de Ensino Fundamental |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE |
Conta de Despesa: |
3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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HORAS EXTRAS FOLHA COMPLEMENTAR 2 NOVEMBRO 2024 |
0,00 |
422,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/11/2024 |
HORAS EXTRAS FOLHA COMPLEMENTAR 2 NOVEMBRO 2024 |
422,80 |
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28/11/2024 |
FOLHA COMPLEMENTAR NOVEMBRO 2024 |
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422,80 |
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28/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: FUNDEB - ESTATUTÁRIOS |
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31,24 |
29/11/2024 |
Pagamento de Empenho 14560/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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391,56 |
TOTAL |
422,80 |
422,80 |
422,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho |
28/11/2024 |
31,24 |
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Lançada |
TOTAL |
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31,24 |
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