| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MAIRON FRAGOSO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 14563 | Data de lançamento: | 28/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH | ||||
| Unidade: | SMDSCH - Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Oficinas do CRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS | ||||
| Natureza da despesa: | OFICINEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 21 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | Prestação de serviços de oficineiro / educador físico Finalidade: Pagar as horas do oficineiro que ministra as atividades fisicas com as crianças, adolecentes e idosos do CRAS | 23,00 | 2.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2024 | Prestação de serviços de oficineiro / educador físico Finalidade: Pagar as horas do oficineiro que ministra as atividades fisicas com as crianças, adolecentes e idosos do CRAS | 2.300,00 | ||
| 04/12/2024 | Conforme Recibo Nº 14563; | 2.300,00 | ||
| 05/12/2024 | estorno liquidação erro digitação | -2.300,00 | ||
| 05/12/2024 | estorno empenho, erro de digitação | -2.300,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
