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Última atualização realizada em 24/12/2024 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 14565 Data de lançamento: 28/11/2024
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: Secretaria Municipal de Administração - SMAD
Unidade: Secretaria Municipal de Administração
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração
Conta de Despesa: 3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO
Natureza da despesa: FASEM
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PATRONAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FÉRIAS PATRONAIS NOVEMBRO 2024 0,00 222,55

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/11/2024 PATRONAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FÉRIAS PATRONAIS NOVEMBRO 2024 222,55
28/11/2024 FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2024 222,55
13/12/2024 Pagamento de Empenho 14565/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 222,55
TOTAL 222,55 222,55 222,55
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.