Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: IPE SAÚDE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
14567 |
Data de lançamento: |
28/11/2024 |
Tipo de empenho: |
IPERGS |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Administração - SMAD |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Administração |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria de Administração |
Conta de Despesa: |
3390.08.11.01.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO |
Natureza da despesa: |
IPERGS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AUXÍLIO-SAÚDE PATRONAIS NOVEMBRO 2024 |
0,00 |
206,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/11/2024 |
AUXÍLIO-SAÚDE PATRONAIS NOVEMBRO 2024 |
206,65 |
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28/11/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2024 |
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206,65 |
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17/12/2024 |
Pagamento de Empenho 14567/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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206,65 |
TOTAL |
206,65 |
206,65 |
206,65 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.