Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das consultas da SMS
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
1/4 de diaria para viagem a agudo,santa maria e cacequi, levar pacientes para exames e consultas no hospital de agudo, cs, no dia 28/11 com saida as 06:00h e retorno as 17:00h, veiculo jbs5b44.
98,98
98,98
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/11/2024
1/4 de diaria para viagem a agudo,santa maria e cacequi, levar pacientes para exames e consultas no hospital de agudo, cs, no dia 28/11 com saida as 06:00h e retorno as 17:00h, veiculo jbs5b44.
98,98
10/12/2024
1/4 de diaria para viagem a agudo,santa maria e cacequi, levar pacientes para exames e consultas no hospital de agudo, cs, no dia 28/11 com saida as 06:00h e retorno as 17:00h, veiculo jbs5b44.
98,98
12/12/2024
Pagamento de Empenho 14585/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
98,98
TOTAL
98,98
98,98
98,98
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
