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Exercício: 2024
Nome do Credor: ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS	Exportar os Dados

Número do empenho:	14596	Data de lançamento:	29/11/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Gabinete do Prefeito Municipal - GP
Unidade:	Gabinete do Prefeito Municipal
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.50	2,5 de diaria para viagem a porto alegre levar prefeito para participar de curso nos dias 3 e 4 de dezembro, com saida as 03:00h no dia 3/12 e retorno dia 05/12 as 23:00, veiculo jbg9356.	395,92	989,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/11/2024	2,5 de diaria para viagem a porto alegre levar prefeito para participar de curso nos dias 3 e 4 de dezembro, com saida as 03:00h no dia 3/12 e retorno dia 05/12 as 23:00, veiculo jbg9356.	989,80
29/11/2024	2,5 de diaria para viagem a porto alegre levar prefeito para participar de curso nos dias 3 e 4 de dezembro, com saida as 03:00h no dia 3/12 e retorno dia 05/12 as 23:00, veiculo jbg9356.		989,80
03/12/2024	Pagamento de Empenho 14596/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			989,80
TOTAL		989,80	989,80	989,80
SALDO A PAGAR				0,00