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Última atualização realizada em 25/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: FERNANDO DA ROSA PAHIM

Dados do Empenho

Número do empenho:	14597	Data de lançamento:	29/11/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Gabinete do Prefeito Municipal - GP
Unidade:	Gabinete do Prefeito Municipal
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.50	2,5 de diaria para viagem a porto alegre participar de seminario, nos dias 3, 4 e 5 de dezembro, com saida as 03:00 do dia 3/12 e retorno no dia 05/12 as 23:00h.	395,92	989,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/11/2024	2,5 de diaria para viagem a porto alegre participar de seminario, nos dias 3, 4 e 5 de dezembro, com saida as 03:00 do dia 3/12 e retorno no dia 05/12 as 23:00h.	989,80
29/11/2024	2,5 de diaria para viagem a porto alegre participar de seminario, nos dias 3, 4 e 5 de dezembro, com saida as 03:00 do dia 3/12 e retorno no dia 05/12 as 23:00h.		989,80
03/12/2024	Pagamento de Empenho 14597/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			989,80
TOTAL		989,80	989,80	989,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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