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Última atualização realizada em 04/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: MARIA LUCIA MATIASI

Dados do Empenho

Número do empenho:	14601	Data de lançamento:	29/11/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar Ens Fundamental - Salário Educação
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	SERVICOS PJ
Fonte de Recurso:	550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4662.00	LINHA DA GLÓRIA - 35 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 126 KM = 25.200 KM Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA GLÓRIA REFERENTE A 37 DIAS LETIVOS DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO.	6,85	31.934,70

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/11/2024	LINHA DA GLÓRIA - 35 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 126 KM = 25.200 KM Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA GLÓRIA REFERENTE A 37 DIAS LETIVOS DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO.	31.934,70
TOTAL		31.934,70	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				31.934,70

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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