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Exercício: 2024
Nome do Credor: OLIVEIRA & STURZA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	14609	Data de lançamento:	29/11/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar - SEC/RS
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	SERVICOS PJ
Fonte de Recurso:	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	1 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1800.00	LINHA UMBÚ - 46 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 78 KM = 15.600 KM Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA UMBU REFERENTE A 20 DIAS LETIVOS DO MES DE NOVEMBRO.	7,22	12.996,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/11/2024	LINHA UMBÚ - 46 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 78 KM = 15.600 KM Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA UMBU REFERENTE A 20 DIAS LETIVOS DO MES DE NOVEMBRO.	12.996,00
18/12/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 0/89;		12.996,00
20/12/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14609/2024 OLIVEIRA & STURZA LTDA - 8567			12.204,55
20/12/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 14609/2024			362,59
20/12/2024	Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 14609/2024			428,86
TOTAL		12.996,00	12.996,00	12.996,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	20/12/2024	362,59		Lançada
INSS-Prestação de Serviços	20/12/2024	428,86		Lançada
TOTAL		791,45