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Última atualização realizada em 04/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: OLIVEIRA & STURZA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	14609	Data de lançamento:	29/11/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar - SEC/RS
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	SERVICOS PJ
Fonte de Recurso:	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1800.00	LINHA UMBÚ - 46 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 78 KM = 15.600 KM Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA UMBU REFERENTE A 20 DIAS LETIVOS DO MES DE NOVEMBRO.	7,22	12.996,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/11/2024	LINHA UMBÚ - 46 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 78 KM = 15.600 KM Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA UMBU REFERENTE A 20 DIAS LETIVOS DO MES DE NOVEMBRO.	12.996,00
TOTAL		12.996,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				12.996,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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