Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GAUBE EMPREENDIMENTOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14644 |
Data de lançamento: |
29/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente - SDAMA |
| Unidade: |
Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ESTIMATIVA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E AGROPECUARIO. |
100,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/11/2024 |
ESTIMATIVA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E AGROPECUARIO. |
100,00 |
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| 10/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/3400; |
|
99,00 |
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| 13/12/2024 |
estorno |
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-1,00 |
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| 17/12/2024 |
ESTIMATIVA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E AGROPECUARIO.
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1,00 |
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| 18/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 14644/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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99,00 |
| TOTAL |
100,00 |
99,00 |
99,00 |
| SALDO A PAGAR |
1,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
