Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
14708 |
Data de lançamento: |
02/12/2024 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
Órgão: |
Gabinete do Prefeito Municipal - GP |
Unidade: |
Gabinete do Prefeito Municipal |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito |
Conta de Despesa: |
3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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1/3 FÉRIAS FOLHA FERIAS DEZEMBRO 2024 |
0,00 |
5.838,06 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/12/2024 |
1/3 FÉRIAS FOLHA FERIAS DEZEMBRO 2024 |
5.838,06 |
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02/12/2024 |
FOLHA DE FÉRIAS DEZEMBRO 2024 |
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5.838,06 |
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04/12/2024 |
Pagamento de Empenho 14708/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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5.838,06 |
TOTAL |
5.838,06 |
5.838,06 |
5.838,06 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.