Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
14713 |
Data de lançamento: |
02/12/2024 |
Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - RPPS |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Finanças |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças |
Conta de Despesa: |
3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FÉRIAS FOLHA FERIAS DEZEMBRO 2024 |
0,00 |
1.049,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/12/2024 |
FÉRIAS FOLHA FERIAS DEZEMBRO 2024 |
1.049,92 |
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02/12/2024 |
FOLHA DE FÉRIAS DEZEMBRO 2024 |
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1.049,92 |
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04/12/2024 |
Pagamento de Empenho 14713/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.049,92 |
TOTAL |
1.049,92 |
1.049,92 |
1.049,92 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.