Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/12/2024 |
FÉRIAS FOLHA FERIAS DEZEMBRO 2024 |
4.038,14 |
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02/12/2024 |
FOLHA DE FÉRIAS DEZEMBRO 2024 |
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4.038,14 |
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02/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE FINANÇAS SERVIDORES |
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20,00 |
02/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE FINANÇAS SERVIDORES |
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236,23 |
02/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE FINANÇAS SERVIDORES |
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236,23 |
02/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE FINANÇAS SERVIDORES |
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367,47 |
02/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE FINANÇAS SERVIDORES |
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367,47 |
02/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE FINANÇAS SERVIDORES |
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1.159,57 |
04/12/2024 |
Pagamento de Empenho 14714/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.651,17 |
TOTAL |
4.038,14 |
4.038,14 |
4.038,14 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.