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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	14719	Data de lançamento:	02/12/2024
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura e Desporto - SMICT
Unidade:	Secret Munic de Ind. Com. e Turismo - Gestão
Função:	Comércio e Serviços
Subfunção:	Promoção Comercial
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FÉRIAS FOLHA FERIAS DEZEMBRO 2024	0,00	5.666,61

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/12/2024	FÉRIAS FOLHA FERIAS DEZEMBRO 2024	5.666,61
02/12/2024	FOLHA DE FÉRIAS DEZEMBRO 2024		5.666,61
02/12/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA INDUSTRIA,COMÉRCIO,TURISMO,CULTURA DESP, Centro de Custo: SECRETARIA DE TURISMO SECRETÁRIO			876,57
02/12/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA INDUSTRIA,COMÉRCIO,TURISMO,CULTURA DESP, Centro de Custo: SECRETARIA DE TURISMO SECRETÁRIO			940,70
04/12/2024	Pagamento de Empenho 14719/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.849,34
TOTAL		5.666,61	5.666,61	5.666,61
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS-Conta contribuições	02/12/2024	876,57		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho	02/12/2024	940,70		Lançada
TOTAL		1.817,27