Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14732 |
Data de lançamento: |
02/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - RPPS |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Gestão |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
HORAS EXTRAS FÉRIAS FOLHA FERIAS DEZEMBRO 2024 |
0,00 |
3.383,47 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/12/2024 |
HORAS EXTRAS FÉRIAS FOLHA FERIAS DEZEMBRO 2024 |
3.383,47 |
|
|
| 02/12/2024 |
FOLHA DE FÉRIAS DEZEMBRO 2024 |
|
3.383,47 |
|
| 04/12/2024 |
Pagamento de Empenho 14732/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
3.383,47 |
| TOTAL |
3.383,47 |
3.383,47 |
3.383,47 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
