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Última atualização realizada em 02/06/2024 às 05:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	1474	Data de lançamento:	05/02/2024
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH
Unidade:	SMDSCH - Centro de Referência de Assistência Social - CRAS
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do CRAS - Sonhando Juntos - Recurso Livre
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FÉRIAS FERIAS FEVEREIRO 2024	0,00	2.469,96

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/02/2024	FÉRIAS FERIAS FEVEREIRO 2024	2.469,96
05/02/2024	FOLHA DE FÉRIAS COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2024		2.469,96
05/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL C.C. CRAS			49,00
05/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL C.C. CRAS			294,01
06/02/2024	Pagamento de Empenho 1474/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.126,95
TOTAL		2.469,96	2.469,96	2.469,96
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho	05/02/2024	49,00	Lançada
INSS-Conta contribuições	05/02/2024	294,01	Lançada
TOTAL		343,01

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