Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/12/2024 |
FÉRIAS FOLHA FERIAS DEZEMBRO 2024 |
14.383,42 |
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| 02/12/2024 |
FOLHA DE FÉRIAS DEZEMBRO 2024 |
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14.383,42 |
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| 02/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL, Centro de Custo: HOSPITAL – SERVIDORES EFETIVOS (40) |
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20,00 |
| 02/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL, Centro de Custo: HOSPITAL – SERVIDORES EFETIVOS (40) |
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58,96 |
| 02/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL, Centro de Custo: HOSPITAL – SERVIDORES EFETIVOS (40) |
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63,59 |
| 02/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL, Centro de Custo: HOSPITAL – SERVIDORES EFETIVOS (40) |
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80,00 |
| 02/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO SICREDI, Setor: SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL, Centro de Custo: HOSPITAL – SERVIDORES EFETIVOS (40) |
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622,19 |
| 02/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL, Centro de Custo: HOSPITAL – SERVIDORES EFETIVOS (40) |
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780,16 |
| 02/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL, Centro de Custo: HOSPITAL – SERVIDORES EFETIVOS (40) |
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899,64 |
| 02/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL, Centro de Custo: HOSPITAL – SERVIDORES EFETIVOS (40) |
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1.108,29 |
| 02/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL, Centro de Custo: HOSPITAL – SERVIDORES EFETIVOS (40) |
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1.233,98 |
| 02/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO SICREDI, Setor: SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL, Centro de Custo: HOSPITAL – SERVIDORES EFETIVOS (40) |
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1.857,24 |
| 02/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL, Centro de Custo: HOSPITAL – SERVIDORES EFETIVOS (40) |
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2.649,89 |
| 04/12/2024 |
Pagamento de Empenho 14750/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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5.009,48 |
| TOTAL |
14.383,42 |
14.383,42 |
14.383,42 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
