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Última atualização realizada em 23/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 14754 Data de lançamento: 02/12/2024
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH
Unidade: SMDSCH - Centro de Referência de Assistência Social - CRAS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS - Sonhando Juntos - Recurso Livre
Conta de Despesa: 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO FÉRIAS FOLHA FERIAS DEZEMBRO 2024 0,00 464,32

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/12/2024 ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO FÉRIAS FOLHA FERIAS DEZEMBRO 2024 464,32
02/12/2024 FOLHA DE FÉRIAS DEZEMBRO 2024 464,32
04/12/2024 Pagamento de Empenho 14754/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 464,32
TOTAL 464,32 464,32 464,32
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.