Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/12/2024 |
FÉRIAS FOLHA FERIAS DEZEMBRO 2024 |
4.643,24 |
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| 02/12/2024 |
FOLHA DE FÉRIAS DEZEMBRO 2024 |
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4.643,24 |
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| 02/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DESENVOL SOCIAL SERVIDORES CRAS |
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20,00 |
| 02/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DESENVOL SOCIAL SERVIDORES CRAS |
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229,84 |
| 02/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DESENVOL SOCIAL SERVIDORES CRAS |
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|
229,84 |
| 02/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DESENVOL SOCIAL SERVIDORES CRAS |
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357,53 |
| 02/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DESENVOL SOCIAL SERVIDORES CRAS |
|
|
357,53 |
| 02/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO BANRISUL, Setor: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DESENVOL SOCIAL SERVIDORES CRAS |
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538,97 |
| 02/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DESENVOL SOCIAL SERVIDORES CRAS |
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727,99 |
| 04/12/2024 |
Pagamento de Empenho 14756/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.181,54 |
| TOTAL |
4.643,24 |
4.643,24 |
4.643,24 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
