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Última atualização realizada em 23/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 14762 Data de lançamento: 02/12/2024
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade: Secretaria Municipal de Obras - Gestão
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras
Conta de Despesa: 3190.11.10.00.00.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE FÉRIAS FOLHA FERIAS DEZEMBRO 2024 0,00 644,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/12/2024 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE FÉRIAS FOLHA FERIAS DEZEMBRO 2024 644,60
02/12/2024 FOLHA DE FÉRIAS DEZEMBRO 2024 644,60
04/12/2024 Pagamento de Empenho 14762/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 644,60
TOTAL 644,60 644,60 644,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.