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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	14765	Data de lançamento:	02/12/2024
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras - Gestão
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FÉRIAS FOLHA FERIAS DEZEMBRO 2024	0,00	5.313,19

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/12/2024	FÉRIAS FOLHA FERIAS DEZEMBRO 2024	5.313,19
02/12/2024	FOLHA DE FÉRIAS DEZEMBRO 2024		5.313,19
02/12/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			32,48
02/12/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			60,00
02/12/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			88,06
02/12/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			180,22
02/12/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADOS CAIXA FEDERAL, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			183,99
02/12/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			320,06
02/12/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			365,11
02/12/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONV SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			386,10
02/12/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			423,03
02/12/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			745,92
04/12/2024	Pagamento de Empenho 14765/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.528,22
TOTAL		5.313,19	5.313,19	5.313,19
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Mensalidade do sindicato	02/12/2024	32,48		Lançada
Adiantamento Vale Alimentação	02/12/2024	60,00		Lançada
IPERGS - Conta Contribuições	02/12/2024	88,06		Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo	02/12/2024	180,22		Lançada
CX Econ Federal Conta consignação	02/12/2024	183,99		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho	02/12/2024	320,06		Lançada
Pensão Alimenticia	02/12/2024	365,11		Lançada
Convênio do sindicato	02/12/2024	386,10		Lançada
IPERGS - Conta Contribuições	02/12/2024	423,03		Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo	02/12/2024	745,92		Lançada
TOTAL		2.784,97