Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14776 |
Data de lançamento: |
02/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Gabinete do Prefeito Municipal - GP |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito Municipal |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Serviços de Assessoria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES |
| Natureza da despesa: |
MENSALIDADES |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MENSALIDADE PARA FAMURS FEDERAÇAO ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. |
2.703,13 |
2.703,13 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/12/2024 |
MENSALIDADE PARA FAMURS FEDERAÇAO ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. |
2.703,13 |
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| 02/12/2024 |
MENSALIDADE PARA FAMURS FEDERAÇAO ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.
|
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883,74 |
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| 03/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 14776/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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883,74 |
| TOTAL |
2.703,13 |
883,74 |
883,74 |
| SALDO A PAGAR |
1.819,39 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
