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Exercício: 2024
Nome do Credor: CONPLAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	14777	Data de lançamento:	03/12/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Custeio das Atividades do Hospital com Recursos do SUS
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS TECNICOS
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	24 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	Assinar Responsabilidade Técnica dos exames de Ultrassonografias e Implantação e Instalação do Sistema PACS (Sistema para envio automático de exames para laudo à distância). Finalidade: Assinar Responsabilidade Técnica dos exames de Ultrassonografias e Implantação e Instalação do Sistema PACS (Sistema para envio automático de exames para laudo à distância).	1.852,16	14.817,30

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/12/2024	Assinar Responsabilidade Técnica dos exames de Ultrassonografias e Implantação e Instalação do Sistema PACS (Sistema para envio automático de exames para laudo à distância). Finalidade: Assinar Responsabilidade Técnica dos exames de Ultrassonografias e Implantação e Instalação do Sistema PACS (Sistema para envio automático de exames para laudo à distância).	14.817,30
05/12/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 0/65;		1.852,16
05/12/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 0/66;		1.852,16
05/12/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 0/67;		1.852,16
05/12/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 0/68;		1.852,16
05/12/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 0/69;		1.852,16
05/12/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 0/70;		1.852,16
05/12/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 0/71;		1.852,16
05/12/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 0/72;		1.852,16
10/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 14777/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.852,16
10/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 14777/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.852,16
10/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 14777/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.852,16
10/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 14777/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.852,16
10/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 14777/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.852,16
10/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 14777/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.852,16
10/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 14777/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.852,16
10/12/2024	Pagamento de Empenho 14777/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.852,16
26/12/2024	estorno empenho	-0,02
TOTAL		14.817,28	14.817,28	14.817,28
SALDO A PAGAR				0,00