Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das consultas da SMS
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM AGUDO BUSCAR PACIENTE COM ALTA MÁDICA NO HOSP. DE AGUDO NO VEIC. IYO 4710 DIA 30.11.2024 -SABADO DAS 16:50 AS 21:30 MIN.
98,97
98,97
1.00
1/4 DIAÁRIA PARA VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS NO HUSM , NO VEIC. INU 0A76 DIA 02.12.2024 DAS 09:30 AS 14:30 MIN.
30,00
30,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/12/2024
1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM AGUDO BUSCAR PACIENTE COM ALTA MÁDICA NO HOSP. DE AGUDO NO VEIC. IYO 4710 DIA 30.11.2024 -SABADO DAS 16:50 AS 21:30 MIN. 1/4 DIAÁRIA PARA VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS NO HUSM , NO VEIC. INU 0A76 DIA 02.12.2024 DAS 09:30 AS 14:30 MIN.
128,97
12/12/2024
1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM AGUDO BUSCAR PACIENTE COM ALTA MÁDICA NO HOSP. DE AGUDO NO VEIC. IYO 4710 DIA 30.11.2024 -SABADO DAS 16:50 AS 21:30 MIN.
1/4 DIAÁRIA PARA VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS NO HUSM , NO VEIC. INU 0A76 DIA 02.12.2024 DAS 09:30 AS 14:30 MIN.
128,97
17/12/2024
Pagamento de Empenho 14802/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
128,97
TOTAL
128,97
128,97
128,97
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
