Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: YAGO DAMASCENO PORTELLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14830 |
Data de lançamento: |
03/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Gestão |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ESTIMATIVA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE |
200,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/12/2024 |
ESTIMATIVA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE |
200,00 |
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| 23/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/62941; |
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200,00 |
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| 23/12/2024 |
ESTORNO POR LIQUIDAÇÃO A MAIOR |
|
-0,08 |
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| 23/12/2024 |
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO |
-0,08 |
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| TOTAL |
199,92 |
199,92 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
199,92 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
