Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ANDRESSA COMASSETO MARIN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14847 |
Data de lançamento: |
04/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras - Infraestrutura Urbana |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Recursos do FEP |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
CAMARAS E PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
304 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PNEU 195/60X15
Finalidade: COMPRA DE DOIS PNEUS 195/60X15 PARA O VEICULO VW/PARATI 1.8 SURF CHASSI:VW/PARATI 1.8 SURF PLACA:IOO5E02 |
415,00 |
830,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/12/2024 |
PNEU 195/60X15
Finalidade: COMPRA DE DOIS PNEUS 195/60X15 PARA O VEICULO VW/PARATI 1.8 SURF CHASSI:VW/PARATI 1.8 SURF PLACA:IOO5E02 |
830,00 |
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| 18/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/2217; |
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830,00 |
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| 23/12/2024 |
Pagamento de Empenho 14847/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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830,00 |
| TOTAL |
830,00 |
830,00 |
830,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
