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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1485	Data de lançamento:	05/02/2024
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	Gabinete do Prefeito Municipal - GP
Unidade:	Gabinete do Prefeito - Procuradoria Jurídica
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manuteção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO FERIAS FEVEREIRO 2024	0,00	5.615,39

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/02/2024	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO FERIAS FEVEREIRO 2024	5.615,39
05/02/2024	FOLHA DE FÉRIAS COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2024		5.615,39
05/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: PROCURADORIA JURÍDICA, Centro de Custo: PROCURADORIA JURÍDICA			20,00
05/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: PROCURADORIA JURÍDICA, Centro de Custo: PROCURADORIA JURÍDICA			56,15
05/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: PROCURADORIA JURÍDICA, Centro de Custo: PROCURADORIA JURÍDICA			786,15
05/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: PROCURADORIA JURÍDICA, Centro de Custo: PROCURADORIA JURÍDICA			982,38
06/02/2024	Pagamento de Empenho 1485/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.770,71
TOTAL		5.615,39	5.615,39	5.615,39
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Adiantamento Vale Alimentação	05/02/2024	20,00		Lançada
Mensalidade do sindicato	05/02/2024	56,15		Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo	05/02/2024	786,15		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho	05/02/2024	982,38		Lançada
TOTAL		1.844,68