Nome do Credor: DAER DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADA E ROD
Dados do Empenho
Número do empenho:
14874
Data de lançamento:
04/12/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP
Unidade:
Secretaria Municipal de Planejamento
Função:
Transporte
Subfunção:
Infraestrutura Urbana
Projeto / Atividade:
Manutenção do Setor de Trânsito
Conta de Despesa:
3390.39.36.00.00.00 - MULTAS INDEDUTÍVEIS
Natureza da despesa:
Multas Veiculos
Fonte de Recurso:
752 - Recursos Vinculados ao Trânsito
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
GUIA DAER-RS -AUTO INFRAÇÃO SÉRIE TEO1958201, INFRAÇÃO DATA 17.07.2024 AS 09:55 MIN VEIC. PLACA JCL8B40 VENCIMENTO 23.01.2025 , CFE PROC. ADM. 641/2024
156,18
156,18
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/12/2024
GUIA DAER-RS -AUTO INFRAÇÃO SÉRIE TEO1958201, INFRAÇÃO DATA 17.07.2024 AS 09:55 MIN VEIC. PLACA JCL8B40 VENCIMENTO 23.01.2025 , CFE PROC. ADM. 641/2024
156,18
12/12/2024
Conforme Boleto Nº 55304750;
156,18
13/12/2024
Pagamento de Empenho 14874/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
156,18
TOTAL
156,18
156,18
156,18
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
