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Última atualização realizada em 25/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DAER DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADA E ROD

Dados do Empenho
Número do empenho: 14875 Data de lançamento: 04/12/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP
Unidade: Secretaria Municipal de Planejamento
Função: Transporte
Subfunção: Infraestrutura Urbana
Projeto / Atividade: Manutenção do Setor de Trânsito
Conta de Despesa: 3390.39.36.00.00.00 - MULTAS INDEDUTÍVEIS
Natureza da despesa: Multas Veiculos
Fonte de Recurso: 752 - Recursos Vinculados ao Trânsito

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 GUIA DAER -RS AUTO INFRAÇÃO SÉRIE EO27905978, INFRAÇÃO DATA 23.07.2024 20:46 MIN VEIC. PLACA JBG 9E56 VENC. 23.01.2025 156,18 156,18

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/12/2024 GUIA DAER -RS AUTO INFRAÇÃO SÉRIE EO27905978, INFRAÇÃO DATA 23.07.2024 20:46 MIN VEIC. PLACA JBG 9E56 VENC. 23.01.2025 156,18
12/12/2024 GUIA DAER -RS AUTO INFRAÇÃO SÉRIE EO27905978, INFRAÇÃO DATA 23.07.2024 20:46 MIN VEIC. PLACA JBG 9E56 VENC. 23.01.2025 156,18
13/12/2024 Pagamento de Empenho 14875/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 156,18
TOTAL 156,18 156,18 156,18
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.