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Exercício: 2024
Nome do Credor: ANDRESSA COMASSETO MARIN	Exportar os Dados

Número do empenho:	14879	Data de lançamento:	04/12/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - Atenção Primária
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	CAMARAS E PNEUS
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	305 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	Pneu 225/65, r16 c, 112r (radial, aro 16, índice carga 112, índice de velocidade r) Finalidade: compra de pneus 225/65x16 para os veiculo I/M.BENZ 416CDISPRINTER PLACA JAC1G29	780,00	3.120,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/12/2024	Pneu 225/65, r16 c, 112r (radial, aro 16, índice carga 112, índice de velocidade r) Finalidade: compra de pneus 225/65x16 para os veiculo I/M.BENZ 416CDISPRINTER PLACA JAC1G29	3.120,00
10/12/2024	Conforme DANFE Nº 1/2230;		3.120,00
12/12/2024	Pagamento de Empenho 14879/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.120,00
TOTAL		3.120,00	3.120,00	3.120,00
SALDO A PAGAR				0,00