Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: ANDRESSA COMASSETO MARIN	Exportar os Dados

Número do empenho:	14880	Data de lançamento:	04/12/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - Atenção Primária
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	CAMARAS E PNEUS
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	305 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	Pneu 175/65, r14, 82t (radial, aro 14, índice de carga 82, índice de velocidade t) Finalidade: compra de pneus ,175/65x14,para os veiculo GM/CORSA SEDAN MAXX placa: INU0A76	380,00	3.040,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/12/2024	Pneu 175/65, r14, 82t (radial, aro 14, índice de carga 82, índice de velocidade t) Finalidade: compra de pneus ,175/65x14,para os veiculo GM/CORSA SEDAN MAXX placa: INU0A76	3.040,00
10/12/2024	Conforme DANFE Nº 1/2228;		3.040,00
12/12/2024	Pagamento de Empenho 14880/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.040,00
TOTAL		3.040,00	3.040,00	3.040,00
SALDO A PAGAR				0,00