Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SILVANA LUMERTZ FERREIRA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14883 |
Data de lançamento: |
04/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Farmácia Básica Central |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Farmácia Básica Municipal - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
90018 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 7000.00 |
FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO GG - FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO GG
Finalidade: Aquisição de Fraldas descartáveis para dispensação aos munícipes com processos administrativos deferidos. |
1,25 |
8.750,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/12/2024 |
FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO GG - FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO GG
Finalidade: Aquisição de Fraldas descartáveis para dispensação aos munícipes com processos administrativos deferidos. |
8.750,00 |
|
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| 18/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/114; |
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8.750,00 |
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| 23/12/2024 |
Pagamento de Empenho 14883/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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8.750,00 |
| TOTAL |
8.750,00 |
8.750,00 |
8.750,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
