| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SILVANA LUMERTZ FERREIRA |
| Número do empenho: | 14883 | Data de lançamento: | 04/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Farmácia Básica Central | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Farmácia Básica Municipal - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90018 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7000.00 | FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO GG - FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO GG Finalidade: Aquisição de Fraldas descartáveis para dispensação aos munícipes com processos administrativos deferidos. | 1,25 | 8.750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2024 | FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO GG - FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO GG Finalidade: Aquisição de Fraldas descartáveis para dispensação aos munícipes com processos administrativos deferidos. | 8.750,00 | ||
| 18/12/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/114; | 8.750,00 | ||
| 23/12/2024 | Pagamento de Empenho 14883/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 8.750,00 | ||
| TOTAL | 8.750,00 | 8.750,00 | 8.750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
