Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14884 |
Data de lançamento: |
04/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos HSFV - SUS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
26 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 990.10 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: AQUISIÇÃO PARA VEICULOS DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. |
6,06 |
6.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/12/2024 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: AQUISIÇÃO PARA VEICULOS DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. |
6.000,00 |
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| 13/12/2024 |
Conforme DANFE Nº 010/2335; |
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1.803,79 |
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| 17/12/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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1.799,46 |
| 17/12/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 14884/2024 |
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4,33 |
| TOTAL |
6.000,00 |
1.803,79 |
1.803,79 |
| SALDO A PAGAR |
4.196,21 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
17/12/2024 |
4,33 |
3721/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
4,33 |
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