Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VALDERI J CONTERATO GIACOMELLI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14903 |
Data de lançamento: |
05/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Policlínica |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Núcleo de Apoio à Atenção Básica - NAAB |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 14.00 |
REFRIGERANTE DE 2L
Finalidade: AQUISIÇÃO DE BEBIDAS PARA A FESTA DE FIM DE ANO DO GRUPO DO NAAB. |
7,49 |
104,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/12/2024 |
REFRIGERANTE DE 2L
Finalidade: AQUISIÇÃO DE BEBIDAS PARA A FESTA DE FIM DE ANO DO GRUPO DO NAAB. |
104,86 |
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| 11/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/9732; |
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104,86 |
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| 17/12/2024 |
Pagamento de Empenho 14903/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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104,86 |
| TOTAL |
104,86 |
104,86 |
104,86 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
