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Última atualização realizada em 25/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: I. A. ALCANTARA & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 14907 Data de lançamento: 05/12/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Rede bem cuidar - HIV/AIDS
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 309 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
44.00 Folha de eva 60cm x 40cm x 2mm cores variadas com gliter 6,40 281,60
60.00 BALÕES PARA FESTA Nº 9, PACOTE C/50 UNIDADES DE CORES INDIVIDUAIS; Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COM A VERBA EXTRAORDINÁRIA PREVENÇÃO HIV/AIDS 15,50 930,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/12/2024 Folha de eva 60cm x 40cm x 2mm cores variadas com gliter BALÕES PARA FESTA Nº 9, PACOTE C/50 UNIDADES DE CORES INDIVIDUAIS; Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COM A VERBA EXTRAORDINÁRIA PREVENÇÃO HIV/AIDS 1.211,60
11/12/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 1/679; 1.211,60
17/12/2024 Pagamento de Empenho 14907/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.211,60
TOTAL 1.211,60 1.211,60 1.211,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.