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Exercício: 2024
Nome do Credor: SOLANGE DUTRA STURZA	Exportar os Dados

Número do empenho:	14911	Data de lançamento:	05/12/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Administração - SMAD
Unidade:	Secretaria Municipal de Administração
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção da Secretaria de Administração
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.50	1 e 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE P/CURSO -ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR, TERMO DE REFERENCIA E CÁLCULOS DOS 25% EM ADITIVOS DO TRANSPORTE ESCOLAR :PRATICA DE ELABORAÇÃO ROTEIR5O E FUNDAMENTOS TÉCNICOS DIAS 09 E 10.12.2024 .	395,92	593,88

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/12/2024	1 e 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE P/CURSO -ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR, TERMO DE REFERENCIA E CÁLCULOS DOS 25% EM ADITIVOS DO TRANSPORTE ESCOLAR :PRATICA DE ELABORAÇÃO ROTEIR5O E FUNDAMENTOS TÉCNICOS DIAS 09 E 10.12.2024 .	593,88
11/12/2024	1 e 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE P/CURSO -ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR, TERMO DE REFERENCIA E CÁLCULOS DOS 25% EM ADITIVOS DO TRANSPORTE ESCOLAR :PRATICA DE ELABORAÇÃO ROTEIR5O E FUNDAMENTOS TÉCNICOS DIAS 09 E 10.12.2024 .		593,88
12/12/2024	Pagamento de Empenho 14911/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			593,88
TOTAL		593,88	593,88	593,88
SALDO A PAGAR				0,00