Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
14949 |
Data de lançamento: |
05/12/2024 |
Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - INSS |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Educacao - Gestão |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação |
Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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13 SALÁRIO FOLHA DECIMO DEZEMBRO 2024 |
0,00 |
2.833,31 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/12/2024 |
13 SALÁRIO FOLHA DECIMO DEZEMBRO 2024 |
2.833,31 |
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05/12/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO |
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2.833,31 |
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05/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS PREV, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SECRETÁRIOS |
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197,63 |
05/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SECRETÁRIOS |
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507,00 |
06/12/2024 |
Pagamento de Empenho 14949/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.128,68 |
TOTAL |
2.833,31 |
2.833,31 |
2.833,31 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
Contribuições IPEPREV |
05/12/2024 |
197,63 |
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Lançada |
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho |
05/12/2024 |
507,00 |
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Lançada |
TOTAL |
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704,63 |
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