Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GAUBE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1495 |
Data de lançamento: |
05/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente - SDAMA |
| Unidade: |
Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota de Veículos da SMDAMA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
OFICINA MECÂNICA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ESTIMATIVOS P/SERVIÇOS E MANUT, DE VEICULOS DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,FEV. 2024 |
100,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/02/2024 |
ESTIMATIVOS P/SERVIÇOS E MANUT, DE VEICULOS DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,FEV. 2024 |
100,00 |
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| 22/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/731; |
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35,20 |
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| 22/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/731; |
|
35,20 |
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| 22/02/2024 |
liquidação indevida |
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-35,20 |
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| 22/02/2024 |
estorno9 de saldo |
-64,80 |
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| TOTAL |
35,20 |
35,20 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
35,20 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
