Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das consultas da SMS
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
1/2 DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SERVIDORAS DA SEC. DE ´SAUDE ´P/CERTIFICAÇAO DO MUNICIPIO AMIGO DA VACINA , NO VEIC. JBH 7D60 NO DIA 05.12.2024 DAS 07:00 AS 23:00 HS
197,96
197,96
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/12/2024
1/2 DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SERVIDORAS DA SEC. DE ´SAUDE ´P/CERTIFICAÇAO DO MUNICIPIO AMIGO DA VACINA , NO VEIC. JBH 7D60 NO DIA 05.12.2024 DAS 07:00 AS 23:00 HS
197,96
05/12/2024
1/2 DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SERVIDORAS DA SEC. DE ´SAUDE ´P/CERTIFICAÇAO DO MUNICIPIO AMIGO DA VACINA , NO VEIC. JBH 7D60 NO DIA 05.12.2024 DAS 07:00 AS 23:00 HS
197,96
09/12/2024
Pagamento de Empenho 15116/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
197,96
TOTAL
197,96
197,96
197,96
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
