Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GEISON DANIEL DE ALMEIDA MARTINS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15158 |
Data de lançamento: |
06/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Escolas Municipais de Ensino Fundamental |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
1/2 de diaria para viagem a santiago, levar pacientes para exames e consultas no dia 07/12 com saida as 07:00h e retorno as 21:00h, veiculo jba4c28. |
60,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/12/2024 |
1/2 de diaria para viagem a santiago, levar pacientes para exames e consultas no dia 07/12 com saida as 07:00h e retorno as 21:00h, veiculo jba4c28. |
60,00 |
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| 06/12/2024 |
1/2 de diaria para viagem a santiago, levar pacientes para exames e consultas no dia 07/12 com saida as 07:00h e retorno as 21:00h, veiculo jba4c28.
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60,00 |
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| 06/12/2024 |
liquidaçao indevida |
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-60,00 |
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| 09/12/2024 |
empenho indevido |
-60,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
