Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: TIAGO FAO HARTMANN 96828293053 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15160 |
Data de lançamento: |
09/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Administração - SMAD |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Administração |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria de Administração |
| Conta de Despesa: |
3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS |
| Natureza da despesa: |
SERVICOS PJ |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
310 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DESMONTAGEM E MONTAGENS DE MOVEIS DOADOS PELO SICREDI
Finalidade: Para pgto prestação serviços desmontagem e montagem móveis doados pelo Sicredi |
2.400,00 |
2.400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/12/2024 |
DESMONTAGEM E MONTAGENS DE MOVEIS DOADOS PELO SICREDI
Finalidade: Para pgto prestação serviços desmontagem e montagem móveis doados pelo Sicredi |
2.400,00 |
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| 09/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/19; |
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2.400,00 |
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| 10/12/2024 |
Pagamento de Empenho 15160/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.400,00 |
| TOTAL |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
