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Última atualização realizada em 25/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CORTELINI & DALENOGARE LTDA-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 15161 Data de lançamento: 09/12/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TONER BROTHER TN3470 Finalidade: AQUISIÇÃO PARA USO EM IMPRESSORA DO HOSPITAL SAO VICENTE FERRER 230,00 230,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/12/2024 TONER BROTHER TN3470 Finalidade: AQUISIÇÃO PARA USO EM IMPRESSORA DO HOSPITAL SAO VICENTE FERRER 230,00
12/12/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 000/8292; 230,00
18/12/2024 Pagamento de Empenho 15161/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 230,00
TOTAL 230,00 230,00 230,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.