Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: EDUARDO ANDRES ZOLIN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15166 |
Data de lançamento: |
09/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Rede bem cuidar - HIV/AIDS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS GRAFICOS |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
309 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BANNERS |
450,00 |
450,00 |
| 1000.00 |
FOLDER EM PAPEL COUCHE 15X21 COLORIDO CONFORME MODELO.
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COM A VERBA EXTRAORDINÁRIA PREVENÇÃO HIV/AIDS |
0,50 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/12/2024 |
BANNERS FOLDER EM PAPEL COUCHE 15X21 COLORIDO CONFORME MODELO.
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COM A VERBA EXTRAORDINÁRIA PREVENÇÃO HIV/AIDS |
950,00 |
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| 12/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/12462; |
|
725,00 |
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| 17/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15166/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
725,00 |
| TOTAL |
950,00 |
725,00 |
725,00 |
| SALDO A PAGAR |
225,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
