Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SERVIÇOS DE GUINCHOS BARBOSA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15170 |
Data de lançamento: |
09/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Policlínica |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Policlínica - Atenção Primária |
| Conta de Despesa: |
3390.39.61.00.00.00 - SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO |
| Natureza da despesa: |
SERVICOS PJ |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE GUNCHO PARA O VEICULO JBG6I07 QUE APRESENTOU FALHAS MECANICAS EM VIAGEM , SENDO DESLOCADO DE VENANNCIO AIRES A SÃO VICENTE DO SUL. |
1.900,00 |
1.900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/12/2024 |
SERVIÇO DE GUNCHO PARA O VEICULO JBG6I07 QUE APRESENTOU FALHAS MECANICAS EM VIAGEM , SENDO DESLOCADO DE VENANNCIO AIRES A SÃO VICENTE DO SUL. |
1.900,00 |
|
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| 10/12/2024 |
estorno empenho dotação errada |
-1.900,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
