| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SUARES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 15213 | Data de lançamento: | 10/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio das Atividades do Hospital com Recursos do SUS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 315 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | Amaciante de tecidos, líquido viscoso, odor floral para uso na lavanderia hospitalar. Composição: matéria ativa catiônica, espessante, corante, essência. Princípio ativo: Cloreto Dialquil Dimetil Amônio (4:10 p/p) 5%. pH (solução 100%) 4,5 a 5,5. Densidade: (g/cm³) 0,94 a 0,98. Embalagem com 20kg Finalidade: Aquisição de materiais para pleno funcionamento da lavanderia hospitalar do hospital municipal, visto que não há pregão vigente para compra. | 200,00 | 1.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2024 | Amaciante de tecidos, líquido viscoso, odor floral para uso na lavanderia hospitalar. Composição: matéria ativa catiônica, espessante, corante, essência. Princípio ativo: Cloreto Dialquil Dimetil Amônio (4:10 p/p) 5%. pH (solução 100%) 4,5 a 5,5. Densidade: (g/cm³) 0,94 a 0,98. Embalagem com 20kg Finalidade: Aquisição de materiais para pleno funcionamento da lavanderia hospitalar do hospital municipal, visto que não há pregão vigente para compra. | 1.400,00 | ||
| 19/12/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/2400; | 1.400,00 | ||
| 23/12/2024 | Pagamento de Empenho 15213/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.400,00 | ||
| TOTAL | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
