Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FABIO JUNIOR DA SILVA FERREIRA - LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15220 |
Data de lançamento: |
10/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH |
| Unidade: |
SMDSCH - Centro de Referência de Assistência Social - CRAS |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Custeio do Programa Proteção Social Básica - PSB |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
OXIGENIO |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
27 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Carga de gás completa em ar condicionado do tipo Split, potência 12000 btus
Finalidade: para manutenção de ar condicionado da secretaria cima descrita |
90,00 |
90,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/12/2024 |
Carga de gás completa em ar condicionado do tipo Split, potência 12000 btus
Finalidade: para manutenção de ar condicionado da secretaria cima descrita |
90,00 |
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| 18/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/187; |
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90,00 |
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| 23/12/2024 |
Pagamento de Empenho 15220/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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90,00 |
| TOTAL |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
